Algemeen : 10 Oktober 2006 Gemeentebestuur Harenkarspel presenteert begroting 2007
"Wat zit er volgend jaar in de gemeente-portemonnee?"
Burgemeester en wethouders van Harenkarspel hebben de begroting voor 2007 gepresenteerd. Hierin staat wat volgens het college financieel mogelijk is in de komende jaren. De gemeentelijke inkomsten en uitgaven van 2007 zijn begin november hét onderwerp van gesprek als de raad bijeenkomt voor de begrotingsvergadering. Deze vergadering is op dinsdag 7 november 2006. Dan wordt zowel de programmabegroting 2007 als het meerjarenperspectief 2007-2010 vastgesteld. De vergadering is openbaar, dus publiek is welkom. De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn. Voor wie er niet bij kan zijn: op deze extra pagina's wordt kort de inhoud van de begroting geschetst. De grote lijn in de begroting is dat een beperkt bedrag beschikbaar is voor nieuwe wensen. Het gemeentebestuur heeft de begroting met gepaste trots gepresenteerd, want is wat financiële ruimte gekomen om wensen uit te voeren. "De begroting is een doorwrocht, goed document", zei wethouder Kant (financiën). "Ons vierjarig beleidsplan is er naadloos in opgenomen. Deze begroting betekent een kwaliteitsverbetering, want het is transparanter en duidelijker dan ooit met duidelijke rangschikking van de beleidsvelden". Het financiële plaatje voor gemeente Harenkarspel ziet er licht gunstig uit. De totale gemeentelijke lasten in 2007 zijn € 19.700.800,- en de baten € 19.730.200,-. Er komt dus € 29.400,meer binnen dan er uit gaat. Dit saldo kan nog iets veranderen als de septembercirculaire van de rijksoverheid uitkomt. Dan is te zien of wat Harenkarspel ontvangt uit het gemeentefonds nog is gewijzigd. Een klein deel van de inkomsten komt uit de reserves: € 401.000,-. Een eerste blik in de portemonnee van Harenkarspel leert dat het nog steeds zuinig aan moet, maar ook dat er volgend jaar ruimte lijkt te zijn van € 119.790,- voor nieuw beleid. Het nieuwe beleid is verdeeld over meerdere van de negen programma's in de begroting.
Cultuur en sport
Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, archeologie en sport (binnen en buiten) staan in dit programma. Daaronder vallen zaken als sportaccommodaties, bibliotheek, monumenten, (sport)verenigingssubsidies, (amateuristische) kunstbeoefening en dergelijke. In totaal zijn hier de lasten: € 1.077.254,- in 2007. Aan baten komt € 41.006,- binnen. De geplande investeringen volgend jaar gaan naar sportvoorzieningen (450.000 euro naar voetbalvereniging VIOS voor nieuw 4e veld en twee veldverhuizingen, 225.000 euro naar sport-accommodatie aan de Doorbraak in verband met ontwikkeling Warmenhuizen Centrum en de IHV voor scholen- en 108.000 euro naar renovatie veld St. Boys DES). Nieuw beleid betreft 14.000 euro (en dat elk jaar tot 2010) voor incidentele subsidies en opbouw van een fonds hiervoor.
Kostenbewust
De begroting meldt dat er niet extra bezuinigd hoeft te worden. Er zijn wat besparingen gevonden in personeelskosten en wat voorheen te royaal begroot stond, is nu teruggebracht, zodat het beeld zuiverder is. Nieuwe investeringen als ICT zijn kritisch onder de loep gehouden. "Wij hebben bij alle afdelingen gevraagd of uitgaven echt nodig waren. Daaruit kwamen verschillende posten die konden worden verkleind of geschrapt," aldus Kant.
Volgend jaar wordt 4.5 ton geïnvesteerd in een nieuw vierde veld voor VIOS en twee veld-verplaatsingen
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is redelijk te noemen. De algemene reserve staat volgend jaar op € 9.566.000,-.
Zorg en Sociale voorzieningen
Meerjarenraming
De komende jaren laten eveneens een rooskleurig beeld zien. Voor 2008 wordt een saldooverschot van € 119.000, - verwacht en in 2009 is dat € 88.000,-. Wel wordt opgemerkt dat de inkomsten voor een deel blijven stromen uit de reserve. In 2008 wordt 326.000 euro aan de reserve onttrokken en in 2009 ook. Ditzelfde bedrag staat ook in de raming voor 2010. Aan de andere kant is het zo dat in de komende jaren meer naar de reserve wordt gebracht dan er uit zal gaan. In 2008 staat de algemene reserve op € 10.104.000,- en in 2009 is het € 10.222.000,-.
Volksgezondheid, armoedebestrijding, sociale wetgevingsverplichtingen (uitkeringen, arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, schuldhulpverlening, opvang asielzoekers) staan in dit programma. Het is een breed programma, onder zorg vallen bijvoorbeeld ook zaken als volwasseneducatie, bestrijding ongedierte, begraafplaatsen, ouderen en gehandicapten, minimabeleid en nog veel meer. Volgend jaar speelt hier heel wat. Bijvoorbeeld samenwerkende sociale diensten van zes gemeenten (ISD) en de Wet maatschappelijk ondersteuning. In totaal is er volgend jaar € 5.745.417,- aan lasten voor dit alles. De baten zijn € 2.015.329,-. Er staat een geplande investering van 10.000 euro voor lokaal gezondheidsbeleid. Aan nieuw beleid is 28.000 euro beschikbaar voor de overgang naar ISD en 7.500 euro voor een vrijwilligersavond.
OZB nauwelijks hoger
De lokale belastingen voor de inwoners worden in 2007 niet veel meer dan in 2006. De OZB stijgt 2.75%, maar de riool en afvalstoffenheffing blijven gelijk. In totaal bedraagt de lastenverhoging 1%. Inwoners van Harenkarspel betalen overigens een lager bedrag aan het Hoogheemraadschap dan inwoners van andere gemeenten. Dit omdat Harenkarspel een van de weinige gemeenten is die het wegbeheer niet heeft uitbesteed aan het Hoogheemraadschap. De uitgavenkant van de gemeente is ook iets verlaagd. Dankzij personele besparingen in het gemeentehuis (reorganisatie, overdracht naar Intergemeentelijke Sociale Dienst) zijn de loonkosten in 2007 iets later dan dit jaar.
Democratie en dienstverlening
Verdeling
Er zijn negen programma's in de begroting. De 100% lasten en baten zijn als volgt over de programma's verdeeld: 1. Jongeren (8% lasten, 1% baten) 2. Cultuur en Sport (5% lasten-geen baten) 3. Zorg en sociale voorzieningen (30%-10% baten) 4. Democratie en dienstverlening (12% lasten1% baten) 5. Leefbaarheid (22% lasten-13% baten) 6. Wonen, werken en recreatie (8% lasten-5% baten) 7. Bereikbaarheid en mobiliteit (7% lasten-geen baten) 8. Veiligheid (6%-geen baten) 9. Financiering en dekking (2%-70% baten). Als een programma geen of nauwelijks baten heeft, houdt dit niet in dat zij zich in de schuld werken. De jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds en belastinginkomsten zijn bedoeld voor bekostiging van zulke taken die elke gemeente heeft.
Dit programma bevat volksvertegenwoordiging (gemeenteraad), gemeentebestuur en ondersteuning, ondernemingsraad, klantgerichtheid, bedrijfsvoering in het gemeentehuis en dergelijke. Ook hier staat wat op stapel voor 2007: vernieuwing website en dienstverlening, participatie van inwoners voor toekomstvisie, verkiezingen in maart voor de provinciale staten, aanpassing binnenklimaat in gemeentehuis, raadsinformatiesysteem en aanverwante zaken. Totaal aan lasten in dit programma in 2007: f 2.365.662,-. De baten zijn € 207.244,-. Een geplande investering voor 2007 is 30.000 euro voor een onderzoek naar regelgeving in het gemeentehuis. Dat kan heel nuttig zijn. Omslachtige regelgeving kan mogelijk wat eenvoudiger en wat overbodig is kan er mogelijk uit. Dat zou ook in de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening aan de inwoners voordeel kunnen opleveren. Veel regels die de gemeente moet uitvoeren zijn door de rijksoverheid opgelegd en de voorwaarden zijn niet altijd eenvoudig. Dit onderzoek komt er trouwens op aanbeveling van hogere instanties. Voor nieuw beleid is 5.000 euro beschikbaar voor bestuurlijke vernieuwing. Hieronder vallen ook vergaderingen op locatie, om dichterbij de burger te zijn.
Nieuw beleid
In 2007 kan € 119.790,- worden besteed aan nieuwe zaken. Het nieuwe beleid is als volgt verdeeld over de programma's.
Jongeren
Onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting en onderwijsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, jeugdwerk, jeugdgezondheidszorg en peuterspeelzalen staan in dit programma. In de begroting meldt het college wat ze allemaal op deze gebieden wil voortzetten en bereiken. De lasten zijn in 2007 € 1.660,259,-. Aan baten komt € 271.693,- binnen. Dat is bestaand beleid. Bij de geplande investeringen staat een groot bedrag voor het Intergraal Huisvestingsplan (IHV) van ruim vijf ton in 2007 en maar liefst 3 miljoen in 2008. (In 2009 nog 1.5 miljoen en in 2010 nog eens 2.5 miljoen). Allemaal voor de bouw van scholen. Voor nieuw beleid is volgend jaar € 2.500,beschikbaar voor inschakelen van de Brijderstichting en € 5.180,- voor bureau HALT. De komende jaren investeert gemeente Harenkarspel miljoenen euro's in de vervangende bouw van nieuwe scholen (Integraal Huisvestingsplan)
Voor vergaderingen in de dorpskernen zelf hebben burgemeester en wethouders 5000 euro apart gezet in 2007
Leefbaarheid
Stedenbouwkundige advisering, beleid en beheer van dorpskernen, natuur en milieu, afvalzaken, rioleringszaken, openbaar groen en wijkbeheer zitten in dit programma. De lasten zijn in 2007 € 4.278.815,- en de baten € 2.608.387,-. Er staan meerdere investeringen gepland, waarvan 10.000 euro voor beleid dat zich richt op instandhouding van de kleine kernen, 25.000 euro voor het leefbaarheidsplan Sint Maarten, 395.000 euro voor de inhaalslag op verouderde bestemmingsplannen (nieuwe bestemmingplannen) en 430.000 voor verbetering van de riolering. Aan nieuw beleid wordt nog 25.000 euro beschikbaar gesteld voor handhaving op de iepziekte (gratis verwijderen voor particulieren). (wordt vervolgd)
Wie uit eigen tuin een zieke iep wil verwijderen, kan dit gratis laten doen door de gemeente. Hiervoor is volgend jaar in totaal 25.000 euro beschikbaar Volkshuisvesting, bouwlocaties, beheer gemeentelijke eigendommen, arbeidsparticipatie (werkgelegenheid), economie (bedrijven), vastgoed, kinderopvang en recreatie zitten in dit programma. Dus ook gronduitgifte voor bedrijventerreinen en woningbouwprojecten zitten hier in. Totale lasten: € 1.632.443,- en totale baten: € 930.431,-. Geplande investeringen zijn: 15.000 euro voor een lokale bedrijventerreinenvisie, 10.000 euro voor nota economisch beleid, 15.000 euro voor beleid in kader van wonen voor jongeren en 145.000 euro voor recreatie (onderzoek verbreding watersportmogelijkheden, padenplan waarin route via Heemtmeer naar Nuwendoorn ligt en wandelverbinding Waarland, opwaardering Nuwendoorn, opstellen wandelpadenplan, aanleg fietsverbinding van recreatieschap Geestmerambacht). Aan nieuw beleid staat hier niets.
Wonen, werken en recreatie
Voor een vrijliggend fietspad langs de Kerkweg in Eenigenburg staat reeds 25.000 euro gereserveerd als investering
Veiligheid
Dit is een breed begrip, waarin de gemeente zaken regelt als verkeers- en brandveiligheid, criminaliteitsbestrijding, rampenbestrijding. Maar ook alcohol- en drugsbestrijding en maatregelen bij besmettelijke (dier)ziekten vallen hieronder. Er is ook veel nieuwe wetgeving op deze gebieden, die inspanning vragen. Totale lasten: € 1.215.706,- en totale baten: € 4.439,-. Aan investeringen staat gepland: 200.000 euro voor reconstructie van de gevaarlijke kruising Middenweg/N245 (dit betreft de gemeentelijke bijdrage aan de provincie) en 30.000 euro voor een nieuwe tankautospuit van de brandweer. Aan nieuw beleid is € 32.610,- beschikbaar, voor de invulling van het ambitieniveau van de Veiligheidsregio.
In de totaalsom van 145.000 voor recreatie zit ook een bedrag voor opwaardering van de ruïne van Nuwendoorn
Bereikbaarheid en mobiliteit
De gemeente draagt 20.000 euro bij aan verbetering van de provinciale kruising N245Middenweg bij Dirkshorn Foto geeft huidige situatie aan.
Dit programma omvat aanleg, onderhoud en reconstructie wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken, bermenbeheer, verkeerscirculatie, waterhuishouding en openbaar vervoer. Ook baggeren zit er bij. Totale lasten: € 1.352.673,- en totale baten: € 11.528,-. Aan investeringen staat 25.000 euro voor aanleg van een parkeerterrein aan de Rekerkoogweg Vanaf hier kan men op fiets verder naar de duinen en zee, in het kader van een betere bereikbaarheid van de kust. Ook is er 22.000 euro voor verkeersremmende maatregelen en 20.000 euro voor een beleidsnotitie hierover, 25.000 euro voor een vrijliggend fietspad langs de Kerkweg in Eenigenburg, 57.500 euro voor een trottoir langs Hogebrugweg in Waarland, 20.000 euro voor een Waterplan, 17.000 euro voor beschoeiingen en 302.000 euro voor reconstructie van de kruising N504Westfriesedijk. Dit betreft 25% gemeentelijke bijdrage aan provincie. Aan nieuw beleid volgend jaar niets in dit programma.
Financiering en dekking
Alle algemene dekkingsmiddelen (OZB, gemeentefonds, beheer vermogen en liquide middelen) zitten in dit programma. In de begroting is dit de enige rubriek waar de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Er staat dat de totale lasten hier € 372.597,- zijn en de baten € 13.640.202,-. Hier zijn geen investeringen of nieuw beleid genoemd.
Raadsvergadering
De begrotingsvergadering vindt plaats op dinsdag 7 november 2006 met mogelijk een uitloop naar 9 november als meer tijd nodig is. Dan wordt zowel de programmabegroting 2007 als genoemd meerjarenperspectief vastgesteld. Meer informatie over de programma's is te vinden in de programmabegroting 2007-2010 die ter inzage ligt in de leeszaal van het gemeentehuis en op de website.
Meer informatie ook op www.harenkarspel.nl
Overig nieuws van vandaag
- Bermbeplanting Breezand - Anna Paulowna
- Begroting 2007 gemeente Den Helder
- Wandel 115 km van het Noord-Hollandpad
- 3,5 miljard euro voor scholing, innovatie, ondernemerschap en kwaliteit woon- en werkomgeving
- Gemeentebestuur Harenkarspel presenteert begroting 2007
- Bonaire klaargestoomd voor Sail 2008
- Gunstige vooruitzichten voor een groot deel van het MKB
- Arbeidsinspectie - verdubbeling controles illegale arbeid via uitzendbureaus
- Noord-Hollanders kopen meer biologisch
